ROCK CABRAL 2025
| Campanha | Período de Captação | Início das Aulas | Valores & Condições | Lógica Estratégica | Meta (Matrículas) | R$ MKT | Divulgação | Receita (12M) | Receita (6M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setembro Regular | Até 15 de OUT | Até 06/Out |
Adesão: R$ 250 Opção 1: 12x R$ 294 (C.C) Opção 2: 6x R$ 294 Contrato: 18 Meses |
Ganha 50% de desconto na compra do próximo Kit Pedagógico para Março/2026. Foco em alunos de turmas existentes. | 5 | R$ 18.890 | R$ 8.820 | |
| Insight | Até 15 de OUT | Até 06/Out |
Adesão: R$ 250 Entrada: 5x R$ 99 Parc.: 13x R$ 294 Contrato: 18 Meses |
Atrair iniciantes com baixa barreira de entrada (R$ 99) para antecipar matrículas, gerar caixa imediato e garantir o contrato de longo prazo. | 30 |
Traf. Pago: R$ 600,00
|
R$ 84.090 | R$ 52.920 |
| Black November | 16 de OUT a 30 de NOV |
Regular: 05/Jan Intensivo: 20/Jan |
Adesão: R$ 250 Parc.: 12x R$ 294 (C.C) Benefício: LEVE 3 PAGUE 2 Contrato: 18 Meses |
Usar o apelo da Black Friday com benefício de alto valor. Exigir cartão de crédito para garantir a receita de 12 | Receita para Pronampe | 20 |
Traf. Pago: R$ 1.000,00
Panfletagem: R$ 250,00
Divulgação: R$ 300,00
Faixa Escola: R$ 300,00
|
R$ 75.560 | R$ 0 |
| Intensivo de Verão | 01 de DEZ até 21 JAN | A partir de 17/Nov |
Adesão: R$ 250 Intensivo: 1x R$ 99 Parc.: 18x R$ 294 Contrato: 18 Meses |
Usar o curso de férias como produto de entrada de baixo custo para o aluno testar a metodologia, focando na conversão para o curso regular. | 25 |
Traf. Pago: R$ 1.000,00
Panfletagem: R$ 250,00
Divulgação: R$ 300,00
Faixa Escola: R$ 300,00
|
R$ 96.925 | R$ 44.100 |
| Métrica | Valor Projetado |
|---|---|
| Total de Novas Matrículas | 80 alunos |
| Total em Taxas de Adesão | R$ 20.000 |
| Receita Bruta Total Projetada | R$ 381.305 |
| Total Investido em MKT | (R$ 4.300) |
| Receita Líquida Projetada | R$ 377.005 |
| Mês/Ano | Receita "Set. Regular" | Receita "Insight" | Receita "Black November" | Receita "Intensivo" | Total Mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| Set/2025 | R$ 15.362 | R$ 3.750 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 19.112 |
| Out/2025 | R$ 0 | R$ 5.235 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5.235 |
| Nov/2025 | R$ 0 | R$ 2.970 | R$ 75.560 | R$ 0 | R$ 78.530 |
| Dez/2025 | R$ 0 | R$ 2.970 | R$ 0 | R$ 4.188 | R$ 7.158 |
| Jan/2026 | R$ 0 | R$ 2.970 | R$ 0 | R$ 4.537 | R$ 7.507 |
| Fev/2026 | R$ 0 | R$ 2.970 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2.970 |
| Mar/2026 | R$ 0 | R$ 5.895 | R$ 0 | R$ 7.350 | R$ 13.245 |
| Total no Período | R$ 15.362 | R$ 26.760 | R$ 75.560 | R$ 16.075 | R$ 133.757 |
Este gráfico mostra a composição da receita de cada mês, separando os valores de entrada (matrículas, adesões) das parcelas recorrentes.
Este gráfico compara o desempenho de faturamento de cada campanha ao longo do período analisado.
Este gráfico mostra a meta de novas matrículas para cada campanha planejada.
| Público-Alvo | Prazo Limite | Benefício Ofertado | Condição Principal |
|---|---|---|---|
| Kids & Teens | Até 15 de Novembro | 1ª Parcela OFF do Novo Contrato | Contrato Anual |
| Kids & Teens | Até 20 de Dezembro | R$ 200,00 Cash Back na compra do material | Contrato Anual |
| Adults | Até 15 de Novembro | 1ª Parcela OFF do Novo Contrato | Contrato Anual |
| Adults | Até 20 de Dezembro | R$ 200,00 Cash Back na compra do material | Contrato Anual |
| Público-Alvo | Prazo Limite | Benefício Ofertado | Condição Principal |
|---|---|---|---|
| Alunos Atuais | Até 20 de Dezembro | R$ 300,00 Cash Back na compra do material | Matrícula do indicado efetivada |
| Alunos Atuais | A partir de 2026 | R$ 200,00 Cash Back | Pago 10 dias após adesão do indicado |
* Consulte condições detalhadas para cada campanha.
👨🏫 Dia do Professor: Envio de material via Instagram (15/Out) e Café dos Professores para celebrar (17/Out).
🎉 Confraternização de Fim de Ano (Dez/25): Evento para celebrar os resultados.
Data: 23 de Outubro de 2025
Data: 9 ou 16 de Novembro de 2025
Data: A definir (antes do final do ano)
🎯 Objetivo: Apresentação da escola e captação de leads para as turmas de 2026.
💡 Atividades:
Data: A definir
🎯 Objetivo: Entender o formato atual e nova estrutura (física) para 2026. Estrutura atual não tem espaço para nós.
💡 Atividades: Havendo nova unidade, fechar parceria para "in school".
Data: Semana de 24 a 28 de Novembro de 2025
🎯 Objetivo: Engajamento e retenção dos alunos atuais.
💡 Atividade: Criação de um painel interativo na escola e uma campanha nas redes sociais com a hashtag #RockfellerGratidao, onde os alunos compartilharão pelo que são gratos (em inglês).
Resumo do Investimento para Ações Externas
Investimento zerado com o cancelamento das ações.
| Colaborador | Custo Mensal |
|---|---|
| A. Carlos | R$ 3.000 |
| Michele | R$ 5.200 |
| Pedro | R$ 500 |
| Estagiário | R$ 1.200 |
| Total Atual | R$ 9.900 |
| Função | Custo Mensal |
|---|---|
| Sócia-Gerente (Fechamento) | Custo Variável |
| Assistente ADM (Fechamento) | Custo Variável |
| Estagiário ADM | R$ 1.200 |
| Total Novo (Fixo) | R$ 1.200 |
R$ 8.700,00
| Descrição | 5 Matrículas | 10 Matrículas | 15 Matrículas | 20 Matrículas | 25 Matrículas | 30 Matrículas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | ||||||
| Receita com Taxa de Adesão | R$ 1.250 | R$ 2.500 | R$ 3.750 | R$ 5.000 | R$ 6.250 | R$ 7.500 |
| Receita Total Gerada (LTV 12 meses) | R$ 17.640 | R$ 35.280 | R$ 52.920 | R$ 70.560 | R$ 88.200 | R$ 105.840 |
| Receita Total Gerada (LTV 18 meses) | R$ 26.460 | R$ 52.920 | R$ 79.380 | R$ 105.840 | R$ 132.300 | R$ 158.760 |
| Despesas (Custo Fixo + Variável) | ||||||
| Custo Fixo Anterior (Referência) | R$ 9.900 | R$ 9.900 | R$ 9.900 | R$ 9.900 | R$ 9.900 | R$ 9.900 |
| Custo Fixo (Estagiário) | R$ 1.200 | R$ 1.200 | R$ 1.200 | R$ 1.200 | R$ 1.200 | R$ 1.200 |
| Comissão Closers (Gestora + ADM.) | R$ 888 | R$ 1.775 | R$ 2.663 | R$ 3.550 | R$ 4.438 | R$ 5.325 |
| Comissão Pedagógico | Fechamento | R$ 175 | R$ 350 | R$ 525 | R$ 700 | R$ 875 | R$ 1.050 |
| Fundo de MKT Eventos (1,8% do LTV) | R$ 476 | R$ 953 | R$ 1.429 | R$ 1.905 | R$ 2.381 | R$ 2.858 |
| Total Despesas (Novo Modelo) | R$ 2.739 | R$ 4.278 | R$ 5.817 | R$ 7.355 | R$ 8.894 | R$ 10.433 |
| Resultados e KPIs | ||||||
| Saving vs. Modelo Anterior | R$ 7.161 | R$ 5.622 | R$ 4.083 | R$ 2.545 | R$ 1.006 | (R$ 533) |
| CAC (Custo por Aquisição) | R$ 548 | R$ 428 | R$ 388 | R$ 368 | R$ 356 | R$ 348 |
| CAC % (sobre LTV) | 10.4% | 8.1% | 7.3% | 6.9% | 6.7% | 6.6% |
| Split | Matrícula Rossana | Matrícula Leticia |
|---|---|---|
| Fundo de MKT | R$ 50 | R$ 50 |
| Rossana (Gestora) | R$ 150 | R$ 100 |
| Leticia (Assistente ADM) | R$ 35 | R$ 70 |
| Dani (Pedagógico) | R$ 35 | R$ 35 |
| Total | R$ 270 | R$ 255 |
| Alocação da Receita e Custos | Matrículas Rossana (10) | Matrículas Leticia (10) | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Receita Total (Taxa de Adesão) | R$ 2.500 | R$ 2.500 | R$ 5.000 |
| (-) Comissão Rossana | (R$ 1.500) | (R$ 1.000) | (R$ 2.500) |
| (-) Comissão Leticia | (R$ 350) | (R$ 700) | (R$ 1.050) |
| (-) Comissão Dani | (R$ 350) | (R$ 350) | (R$ 700) |
| (-) Fundo de MKT | (R$ 500) | (R$ 500) | (R$ 1.000) |
| Resultado Parcial | (R$ 200) | (R$ 50) | (R$ 250) |
| (-) Custo Fixo Estagiário | (R$ 1.200) | ||
| (=) Resultado Final para Escola | (R$ 1.450) | ||